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2016年部门预算

打印页面编辑时间:[2017/9/4]

 一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职能

    2016年广东省有色金属地质局预算组成单位共12个,分别是:省有色金属地质局本部、省有色金属地质局九三一队、省有色金属地质局九三二队、省有色金属地质局九三三队、省有色金属地质局九三五队、省有色金属地质局九三八队、省有色金属地质局九四O队、省有色地质测绘院、省有色地质勘查院、省有色金属地质局水文地质队、省有色矿山地质灾害防治中心、省有色地质环境中心。

    省有色金属地质局的主要职能是:一、贯彻执行国家和省有关有色金属矿产资源勘查、开发与环境地质及测绘管理的法律法规和方针政策。二、组织所属单位参与公益性、基础性、战略性地质工作;组织所属单位参与地质勘查、环境地质、水文地质、城市地质、农业地质、地质灾害防治等工作任务;向国家和省国土资源部门汇交地质勘查、科研成果及有关地质资料,承担地质资料的保密责任;向社会提供公益服务。三、组织实施有色金属危机矿山资源勘查,开展前沿性、基础性有色金属地质科学研究及相关应用研究。四、组织所属单位开展有色金属矿产勘查相关的国际合作交流,开辟国外地质勘查找矿的途径,为国家和省的经济发展提供有色金属矿产资源保障。五、负责本局地质调查、有色金属勘查与开发、工程地质勘察与施工的技术与质量管理;负责对所属单位安全生产和生产经营活动进行指导和检查监督。六、管理所属单位,推进体制改革;指导、监督所属单位国有资产和国家、省下达地质勘查经费的管理、使用等工作。七、承办上级交办的其他任务。

    (二)人员构成情况

    局机关共有核拨事业编制60 名,离退休人员107 人。局属单位共有核补事业编制1705名。离退休人员共2498人。

    (三)预算年度的主要工作任务

    学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话以及省委十一届五次、六次全会精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,按照省委、省政府的有关要求和省地质局的部署,结合“十三五”规划,紧紧围绕主题主线和“三个定位、两个率先”总目标,以提高发展质量和效益为中心,认真做好地质找矿、地质环境、工程地质等方面工作,着力促进地勘经济保持平稳发展态势,着力保障和改善民生,为全省经济社会发展做出应有的贡献。

    二、收入预算说明

    2016年收入预算42115.39万元,其中:一般公共预算拨款22362.8 万元,其他资金19752.59 万元。

    三、支出预算说明

    2016 年支出预算42115.39 万元,其中:一般公共预算拨款22362.8 万元,其他资金19752.59 万元。2016年一般公共预算拨款支出按用途划分:基本支出预算22362.8万元, 其中:工资福利支出8,989.28 万元;对个人和家庭的补助11,154.45 万元;商品和服务支出2,198.67 万元;其他资本性支出等支出20.40 万元。

 

    四、2016年部门收支预算总表

 收  支  预  算  总  表

单位名称:省有色金属地质局

 

 

单位:万元

收              入

 

支               出

 

项                    目

2016年预算

项             目

2016年预算

一、预算拨款

22,362.80

一、基本支出

27,002.56

    一般公共预算拨款

22,362.80

   工资福利支出

10,248.43

    基金预算拨款

 

   一般商品和服务支出

5,020.07

二、财政专户拨款

 

   对个人和家庭的补助

11,701.66

    教育收费

 

   其他资本性支出等

32.40

    其他财政收入拨款

 

 

 

三、其他资金

19,752.59

二、项目支出

 

    事业收入

3,496.32

      行政事业类项目

 

    事业单位经营收入

16,240.76

      基本建设类项目

 

    其他收入

15.51

      其他类项目

 

 

 

 

 

 

 

三、事业单位经营支出

15,112.83

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

42,115.39

  本 年 支 出 合 计

42,115.39

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、项目支出(单位自有资金)

 

 

 

七、结转下年

 

收      入      总      计

42,115.39

支  出  总  计

42,115.39

 

    五、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位名称:省有色金属地质局

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

**

1

2

3

4

5

6

合计

42,115.39

22,362.80

22,362.80

 

 

19,752.59

省有色金属地质局本部

1,781.12

1,781.12

1,781.12

 

 

 

  基本支出

1,781.12

1,781.12

1,781.12

 

 

 

    工资福利支出

631.80

631.80

631.80

 

 

 

    商品和服务支出

217.42

217.42

217.42

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

924.90

924.90

924.90

 

 

 

    其他资本性等支出

7.00

7.00

7.00

 

 

 

广东省有色金属地质局九三一队

2,827.19

1,676.95

1,676.95

 

 

1,150.24

  基本支出

1,951.51

1,676.95

1,676.95

 

 

274.56

    工资福利支出

603.72

603.72

603.72

 

 

 

    商品和服务支出

438.98

164.42

164.42

 

 

274.56

    对个人和家庭的补助支出

908.81

908.81

908.81

 

 

 

  事业单位经营支出

875.68

 

 

 

 

875.68

    事业单位经营支出

875.68

 

 

 

 

875.68

广东省有色金属地质局九三二队

6,380.38

3,431.74

3,431.74

 

 

2,948.64

  基本支出

3,730.38

3,431.74

3,431.74

 

 

298.64

    工资福利支出

1,146.50

1,146.50

1,146.50

 

 

 

    商品和服务支出

284.60

284.60

284.60

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

2,299.28

2,000.64

2,000.64

 

 

298.64

  事业单位经营支出

2,650.00

 

 

 

 

2,650.00

    事业单位经营支出

2,650.00

 

 

 

 

2,650.00

广东省有色金属地质局九三三队

3,426.22

2,776.22

2,776.22

 

 

650.00

  基本支出

2,926.22

2,776.22

2,776.22

 

 

150.00

    工资福利支出

945.70

851.70

851.70

 

 

94.00

    商品和服务支出

292.24

236.24

236.24

 

 

56.00

    对个人和家庭的补助支出

1,688.28

1,688.28

1,688.28

 

 

 

  事业单位经营支出

500.00

 

 

 

 

500.00

    事业单位经营支出

500.00

 

 

 

 

500.00

广东省有色金属地质局九三五队

2,637.57

1,558.29

1,558.29

 

 

1,079.28

  基本支出

2,637.57

1,558.29

1,558.29

 

 

1,079.28

    工资福利支出

1,094.87

643.62

643.62

 

 

451.25

    商品和服务支出

666.88

104.84

104.84

 

 

562.04

    对个人和家庭的补助支出

875.82

809.83

809.83

 

 

65.99

广东省有色金属地质局九三八队

2,421.24

1,519.24

1,519.24

 

 

902.00

  基本支出

1,701.24

1,519.24

1,519.24

 

 

182.00

    工资福利支出

603.83

603.83

603.83

 

 

 

    商品和服务支出

276.57

94.57

94.57

 

 

182.00

    对个人和家庭的补助支出

820.84

820.84

820.84

 

 

 

  事业单位经营支出

720.00

 

 

 

 

720.00

    事业单位经营支出

720.00

 

 

 

 

720.00

广东省有色金属地质局九四0队

3,255.32

1,379.81

1,379.81

 

 

1,875.51

  基本支出

1,639.81

1,379.81

1,379.81

 

 

260.00

    工资福利支出

716.04

653.04

653.04

 

 

63.00

    商品和服务支出

242.99

107.99

107.99

 

 

135.00

    对个人和家庭的补助支出

680.78

618.78

618.78

 

 

62.00

  事业单位经营支出

1,615.51

 

 

 

 

1,615.51

    事业单位经营支出

1,615.51

 

 

 

 

1,615.51

广东省有色地质测绘院

2,809.08

1,625.08

1,625.08

 

 

1,184.00

  基本支出

1,825.08

1,625.08

1,625.08

 

 

200.00

    工资福利支出

718.12

718.12

718.12

 

 

 

    商品和服务支出

351.90

151.90

151.90

 

 

200.00

    对个人和家庭的补助支出

755.06

755.06

755.06

 

 

 

  事业单位经营支出

984.00

 

 

 

 

984.00

    事业单位经营支出

984.00

 

 

 

 

984.00

广东省有色地质勘查院

4,544.47

1,843.70

1,843.70

 

 

2,700.77

  基本支出

2,344.47

1,843.70

1,843.70

 

 

500.77

    工资福利支出

1,269.29

888.52

888.52

 

 

380.77

    商品和服务支出

212.10

180.90

180.90

 

 

31.20

    对个人和家庭的补助支出

863.08

774.28

774.28

 

 

88.80

  事业单位经营支出

2,200.00

 

 

 

 

2,200.00

    事业单位经营支出

2,200.00

 

 

 

 

2,200.00

广东省有色金属地质局水文地质队

3,255.92

2,211.41

2,211.41

 

 

1,044.51

  基本支出

3,255.92

2,211.41

2,211.41

 

 

1,044.51

    工资福利支出

913.99

913.99

913.99

 

 

 

    商品和服务支出

1,361.21

316.70

316.70

 

 

1,044.51

    对个人和家庭的补助支出

980.72

980.72

980.72

 

 

 

广东省有色矿山地质灾害防治中心

4,302.38

1,234.74

1,234.74

 

 

3,067.64

  基本支出

1,734.74

1,234.74

1,234.74

 

 

500.00

    工资福利支出

962.11

691.98

691.98

 

 

270.13

    商品和服务支出

347.20

161.11

161.11

 

 

186.09

    对个人和家庭的补助支出

405.43

373.65

373.65

 

 

31.78

    其他资本性等支出

20.00

8.00

8.00

 

 

12.00

  事业单位经营支出

2,567.64

 

 

 

 

2,567.64

    事业单位经营支出

2,567.64

 

 

 

 

2,567.64

广东省有色地质环境中心

4,474.50

1,324.50

1,324.50

 

 

3,150.00

  基本支出

1,474.50

1,324.50

1,324.50

 

 

150.00

    工资福利支出

642.46

642.46

642.46

 

 

 

    商品和服务支出

327.98

177.98

177.98

 

 

150.00

    对个人和家庭的补助支出

498.66

498.66

498.66

 

 

 

    其他资本性等支出

5.40

5.40

5.40

 

 

 

  事业单位经营支出

3,000.00

 

 

 

 

3,000.00

    事业单位经营支出

3,000.00

 

 

 

 

3,000.00

 

    六、2016 年部门预算支出明细表(按功能科目)

2016年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称:省有色金属地质局

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算   拨款

基金预算拨款

合计

42,115.39

22,362.80

22,362.80

 

 

19,752.59

[208]社会保障和就业支出

8,323.70

8,323.70

8,323.70

 

 

 

  [20805]行政事业单位离退休

8,323.70

8,323.70

8,323.70

 

 

 

    [2080502]事业单位离退休

8,323.70

8,323.70

8,323.70

 

 

 

[215]资源勘探信息等支出

33,791.69

14,039.10

14,039.10

 

 

19,752.59

  [21501]资源勘探开发

33,791.69

14,039.10

14,039.10

 

 

19,752.59

    [2150101]行政运行(资源勘探开发)

1,288.82

1,288.82

1,288.82

 

 

 

    [2150107]有色金属矿勘探和采选

32,502.87

12,750.28

12,750.28

 

 

19,752.59

 

    七、2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称:省有色金属地质局

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算   拨款

基金预算拨款

合计

42,115.39

22,362.80

22,362.80

 

 

19,752.59

工资福利支出

10,248.43

8,989.28

8,989.28

 

 

1,259.15

  基本工资

3,599.33

3,372.50

3,372.50

 

 

226.83

  津贴补贴

4,009.72

3,881.72

3,881.72

 

 

128.00

  奖金

39.72

 

 

 

 

39.72

  社会保障缴费

452.79

322.49

322.49

 

 

130.30

  绩效工资

2,146.87

1,412.57

1,412.57

 

 

734.30

商品和服务支出

5,020.07

2,198.67

2,198.67

 

 

2,821.40

  办公费

256.47

125.62

125.62

 

 

130.85

  印刷费

51.90

18.90

18.90

 

 

33.00

  咨询费

3.00

3.00

3.00

 

 

 

  手续费

6.18

5.03

5.03

 

 

1.15

  水费

29.87

16.36

16.36

 

 

13.51

  电费

132.23

92.09

92.09

 

 

40.14

  邮电费

97.27

54.55

54.55

 

 

42.72

  物业管理费

130.59

98.09

98.09

 

 

32.50

  差旅费

383.42

239.14

239.14

 

 

144.28

  因公出国(境)费用

7.50

5.50

5.50

 

 

2.00

  维修(护)费

213.96

102.02

102.02

 

 

111.94

  租赁费

30.00

30.00

30.00

 

 

 

  会议费

120.44

98.44

98.44

 

 

22.00

  培训费

154.35

105.05

105.05

 

 

49.30

  公务接待费

31.06

24.96

24.96

 

 

6.10

  工会经费

183.62

161.69

161.69

 

 

21.93

  福利费

239.62

206.74

206.74

 

 

32.88

  公务用车运行维护费

235.09

143.43

143.43

 

 

91.66

  其他交通费用

20.50

5.50

5.50

 

 

15.00

  税金及附加费用

10.05

 

 

 

 

10.05

  其他商品和服务支出

2,682.95

662.56

662.56

 

 

2,020.39

对个人和家庭的补助

11,701.66

11,154.45

11,154.45

 

 

547.21

  离休费

802.14

802.14

802.14

 

 

 

  退休费

6,906.46

6,906.46

6,906.46

 

 

 

  医疗费

2.00

2.00

2.00

 

 

 

  奖励金

21.00

21.00

21.00

 

 

 

  住房公积金

1,014.27

881.65

881.65

 

 

132.62

  购房补贴

1,242.00

1,242.00

1,242.00

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

1,713.79

1,299.20

1,299.20

 

 

414.59

基本建设支出

5.40

5.40

5.40

 

 

 

  办公设备购置

5.40

5.40

5.40

 

 

 

其他资本性支出

27.00

15.00

15.00

 

 

12.00

  办公设备购置

24.00

12.00

12.00

 

 

12.00

  信息网络购建

3.00

3.00

3.00

 

 

 

其他类别经济科目

15,112.83

 

 

 

 

15,112.83

  其他类别经济科目

15,112.83

 

 

 

 

15,112.83

 

    八、2016 年部门财政拨款三公经费预算表

2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:省有色金属地质局

单位:万元

项目

金额

2016年行政经费

957.40

    其中:“三公”经费

173.89

        其中:(一)因公出国(境)支出

5.50

              (二)公务用车购置及运行维护支出

143.43

                    1.公务用车购置

 

                    2.公务用车运行维护费

143.43

              (三)公务接待费支出

24.96

 

    九、2016 年部门财政拨款三公经费支出情况说明

    “三公”经费支出是指省有色局机关及所属事业单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2015 年,财政拨款“三公”经费支出合计173.89万元,比上年减少32.54 万元。其中:因公出国(境)费5.5万元,占3.16 %,与上年持平;公务用车购置及运行费143.43万元(全部为公务用车运行费,无公务用车购置费),占82.49%,比上年减少21.75 万元;公务接待费24.96万元,占14.35%,比上年减少10.79万元。

 

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