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2018年广东省有色金属地质局部门预算

打印页面编辑时间:[2018/2/27]

2018年

广东省有色金属地质局部门预算

 

目 录

 

    第一部分  广东省有色金属地质局概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  2018年部门预算表

    一、收支总体情况表

    二、收入总体情况表

    三、支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

    六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

    七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、部门预算基本支出预算表

    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

    第三部分  2018年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  广东省有色金属地质局概况

    一、主要职责

    (一)贯彻执行国家和省有关有色金属矿产资源勘查、开发与环境地质及测绘管理的法律法规和方针政策。

    (二)组织所属单位参与公益性、基础性、战略性地质工作;组织所属单位参与地质勘查、环境地质、水文地质、城市地质、农业地质、地质灾害防治等工作任务;向国家和省国土资源部门汇交地质勘查、科研成果及有关地质资料,承担地质资料的保密责任;向社会提供公益服务。

    (三)组织实施有色金属危机矿山资源勘查,开展前沿性、基础性有色金属地质科学研究及相关应用研究。

    (四)组织所属单位开展有色金属矿产勘查相关的国际合作交流,开辟国外地质勘查找矿的途径,为国家和省的经济发展提供有色金属矿产资源保障。

    (五)负责本局地质调查、有色金属勘查与开发、工程地质勘察与施工的技术与质量管理;负责对所属单位安全生产和生产经营活动进行指导和检查监督。

    (六)管理所属单位,推进体制改革;指导、监督所属单位国有资产和国家、省下达地质勘查经费的管理、使用等工作。

    (七)承办上级交办的其他任务。

    二、机构设置

    (一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:

    1、广东省有色金属地质局九三一队

    2、广东省有色金属地质局九三二队

    3、广东省有色金属地质局九三三队

    4、广东省有色金属地质局九三五队

    5、广东省有色金属地质局九三八队

    6、广东省有色金属地质局九四O队

    7、广东省有色地质测绘院

    8、广东省有色地质勘查院

    9、广东省有色金属地质局水文地质队

    10、广东省有色矿山地质灾害防治中心

    11、广东省有色地质环境中心

   (二)本部门内设机构、人员构成情况:

    局机关内设办公室(与党委办、监察室合署)、矿产地质部、地质环境与信息部、工程地质部、财务部、人事部(与离退休人员管理部合署)6个副处级部(室)。

    局机关共有核拨事业编制60名,离退休人员108人;局属单位共有核补事业编制1705名,离退休人员2408人。


第二部分  2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:广东省有色金属地质局

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、财政拨款

25,287.83

一、基本支出

27,478.06

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

8.42

三、其他资金

21,299.39

三、事业单位经营支出

19,100.74

 

 

 

 

       本年收入合计

46,587.22

       本年支出合计

46,587.22

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

         收入总计

46,587.22

         支出总计

46,587.22

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

表2

收入总体情况表

单位名称:广东省有色金属地质局

单位:万元

项        目

2018年预算

一、预算拨款

25,287.83

   一般公共预算拨款

25,287.83

   基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 

   教育收费

 

   其他财政收入拨款

 

三、其他资金

21,299.39

   事业收入

2,498.65

   事业单位经营收入

18,800.74

   其他收入

 

 

 

          本  年  收  入  合  计

46,587.22

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

           收    入    总    计

46,587.22

 

表3

支出总体情况表

单位名称:广东省有色金属地质局

单位:万元

项        目

2018年预算

一、基本支出

27,478.06

   工资福利支出

15,862.12

   一般商品和服务支出

4,016.87

   对个人和家庭的补助

7,569.77

   其他资本性支出等

29.30

 

 

二、项目支出

8.42

   日常运转类项目

8.42

   政府购买服务类项目

 

   其他类项目

 

   科技研发类项目

 

   基本建设类项目

 

   补助企事业类项目

 

   信息化运维类项目

 

   专项业务类项目

 

   因公出国(境)项目

 

   信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

19,100.74

 

 

          本  年  支  出  合  计

46,587.22

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

           支    出    总    计

46,587.22


表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省有色金属地质局

单位:万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、一般公共预算

25,287.83

一、一般公共预算

25,287.83

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

        本年收入合计

25,287.83

        本年支出合计

25,287.83

 

 

表5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省有色金属地质局

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                合    计

25,287.83

25,279.41

8.42

[208]社会保障和就业支出

8,009.53

8,009.53

 

  [20805]行政事业单位离退休

8,009.53

8,009.53

 

    [2080502]事业单位离退休

8,009.53

8,009.53

 

[215]资源勘探信息等支出

17,278.30

17,269.88

8.42

  [21501]资源勘探开发

17,278.30

17,269.88

8.42

    [2150101]行政运行

1,489.12

1,489.12

 

    [2150107]有色金属矿勘探和采选

15,789.18

15,780.76

8.42

 

 

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省有色金属地质局

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

                合    计

25,279.41

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

968.86

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

269.00

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

518.56

  [50102]社会保障缴费

  [30112]其他社会保障缴费

11.30

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

170.00

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

202.96

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

7.50

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

5.00

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

0.50

  [50201]办公经费

  [30205]水费

0.50

  [50201]办公经费

  [30206]电费

2.00

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

10.00

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

50.00

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

14.00

  [50201]办公经费

  [30229]福利费

18.00

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

41.28

  [50202]会议费

  [30215]会议费

10.00

  [50203]培训费

  [30216]培训费

5.00

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

5.30

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用

4.50

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

8.38

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

7.00

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

14.00

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

19.30

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

17.30

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

2.00

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

14,783.26

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

3,897.41

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

5,447.08

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

2,436.92

  [50501]工资福利支出

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

1,063.72

  [50501]工资福利支出

  [30109]职业年金缴费

485.55

  [50501]工资福利支出

  [30110]职工基本医疗保险缴费

54.12

  [50501]工资福利支出

  [30112]其他社会保障缴费

178.87

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

1,219.59

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

1,725.26

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

109.90

  [50502]商品和服务支出

  [30202]印刷费

5.77

  [50502]商品和服务支出

  [30204]手续费

2.33

  [50502]商品和服务支出

  [30205]水费

20.74

  [50502]商品和服务支出

  [30206]电费

89.96

  [50502]商品和服务支出

  [30207]邮电费

28.73

  [50502]商品和服务支出

  [30209]物业管理费

64.84

  [50502]商品和服务支出

  [30211]差旅费

203.74

  [50502]商品和服务支出

  [30213]维修(护)费

49.90

  [50502]商品和服务支出

  [30214]租赁费

2.71

  [50502]商品和服务支出

  [30215]会议费

126.70

  [50502]商品和服务支出

  [30216]培训费

93.68

  [50502]商品和服务支出

  [30217]公务接待费

11.57

  [50502]商品和服务支出

  [30227]委托业务费

0.50

  [50502]商品和服务支出

  [30228]工会经费

193.57

  [50502]商品和服务支出

  [30229]福利费

122.77

  [50502]商品和服务支出

  [30231]公务用车运行维护费

106.97

  [50502]商品和服务支出

  [30239]其他交通费用

1.00

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

489.88

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

10.00

  [50601]资本性支出(一)

  [31002]办公设备购置

10.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

7,569.77

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

30.00

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

7.00

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

6.08

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

26.00

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

271.58

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

7,229.11

 

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省有色金属地质局

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

                合    计

8.42

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

8.42

  [50502]商品和服务支出

  [30213]维修(护)费

2.06

  [50502]商品和服务支出

  [30226]劳务费

6.36

 

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省有色金属地质局

单位:万元

项        目

2018年预算

2018年行政经费

979.90

2018年“三公”经费

136.72

      其中:(一)因公出国(境)支出

4.50

            (二)公务用车购置及运行维护支出

115.35

                  1.公务用车购置

 

                  2.公务用车运行维护费

115.35

            (三)公务接待费支出

16.87

 

 

注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省有色金属地质局

 

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省有色金属地质局

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

27,478.06

25,279.41

25,279.41

 

 

 

2,198.65

广东省有色金属地质局

1,995.40

1,995.40

1,995.40

 

 

 

 

    工资和福利支出

1,244.86

1,244.86

1,244.86

 

 

 

 

    商品和服务支出

202.96

202.96

202.96

 

 

 

 

    对个人和家庭的补助

528.28

528.28

528.28

 

 

 

 

    其他资本性等支出

19.30

19.30

19.30

 

 

 

 

广东省有色金属地质局九三一队

2,362.91

2,065.95

2,065.95

 

 

 

296.96

    工资和福利支出

1,189.24

1,189.24

1,189.24

 

 

 

 

    商品和服务支出

451.31

154.35

154.35

 

 

 

296.96

    对个人和家庭的补助

722.36

722.36

722.36

 

 

 

 

广东省有色金属地质局九三二队

4,272.10

4,042.10

4,042.10

 

 

 

230.00

    工资和福利支出

2,115.41

2,115.41

2,115.41

 

 

 

 

    商品和服务支出

464.39

234.39

234.39

 

 

 

230.00

    对个人和家庭的补助

1,692.30

1,692.30

1,692.30

 

 

 

 

广东省有色金属地质局九三三队

3,408.20

3,228.20

3,228.20

 

 

 

180.00

    工资和福利支出

1,677.28

1,677.28

1,677.28

 

 

 

 

    商品和服务支出

416.37

236.37

236.37

 

 

 

180.00

    对个人和家庭的补助

1,314.55

1,314.55

1,314.55

 

 

 

 

广东省有色金属地质局九三五队

2,480.19

2,013.50

2,013.50

 

 

 

466.69

    工资和福利支出

1,254.55

1,254.55

1,254.55

 

 

 

 

    商品和服务支出

591.98

125.29

125.29

 

 

 

466.69

    对个人和家庭的补助

633.66

633.66

633.66

 

 

 

 

广东省有色金属地质局九三八队

1,988.07

1,943.07

1,943.07

 

 

 

45.00

    工资和福利支出

1,167.89

1,167.89

1,167.89

 

 

 

 

    商品和服务支出

168.98

123.98

123.98

 

 

 

45.00

    对个人和家庭的补助

651.20

651.20

651.20

 

 

 

 

广东省有色金属地质局九四0队

1,741.44

1,741.44

1,741.44

 

 

 

 

    工资和福利支出

1,161.08

1,161.08

1,161.08

 

 

 

 

    商品和服务支出

148.76

148.76

148.76

 

 

 

 

    对个人和家庭的补助

431.60

431.60

431.60

 

 

 

 

广东省有色地质测绘院

1,599.64

1,599.64

1,599.64

 

 

 

 

    工资和福利支出

1,112.00

1,112.00

1,112.00

 

 

 

 

    商品和服务支出

157.02

157.02

157.02

 

 

 

 

    对个人和家庭的补助

330.62

330.62

330.62

 

 

 

 

广东省有色地质勘查院

2,114.89

1,914.89

1,914.89

 

 

 

200.00

    工资和福利支出

1,501.32

1,391.32

1,391.32

 

 

 

110.00

    商品和服务支出

179.05

89.05

89.05

 

 

 

90.00

    对个人和家庭的补助

434.52

434.52

434.52

 

 

 

 

广东省有色金属地质局水文地质队

2,102.96

2,102.96

2,102.96

 

 

 

 

    工资和福利支出

1,317.06

1,317.06

1,317.06

 

 

 

 

    商品和服务支出

225.26

225.26

225.26

 

 

 

 

    对个人和家庭的补助

560.64

560.64

560.64

 

 

 

 

广东省有色矿山地质灾害防治中心

1,954.20

1,344.20

1,344.20

 

 

 

610.00

    工资和福利支出

1,205.70

1,205.70

1,205.70

 

 

 

 

    商品和服务支出

691.20

81.20

81.20

 

 

 

610.00

    对个人和家庭的补助

47.30

47.30

47.30

 

 

 

 

    其他资本性等支出

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

广东省有色地质环境中心

1,458.06

1,288.06

1,288.06

 

 

 

170.00

    工资和福利支出

915.73

915.73

915.73

 

 

 

 

    商品和服务支出

319.59

149.59

149.59

 

 

 

170.00

    对个人和家庭的补助

222.74

222.74

222.74

 

 

 

 

 

 

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东省有色金属地质局

 

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

19,109.16

8.42

8.42

 

 

 

19,100.74

 

广东省有色金属地质局九三一队

947.12

 

 

 

 

 

947.12

 

  事业单位经营支出

947.12

 

 

 

 

 

947.12

 

广东省有色金属地质局九三二队

2,600.00

 

 

 

 

 

2,600.00

 

  事业单位经营支出

2,600.00

 

 

 

 

 

2,600.00

 

广东省有色金属地质局九三三队

658.42

8.42

8.42

 

 

 

650.00

 

    广东省有色金属地质勘查局九三三队国有资产出租

8.42

8.42

8.42

 

 

 

 

 

  事业单位经营支出

650.00

 

 

 

 

 

650.00

 

广东省有色金属地质局九三五队

560.00

 

 

 

 

 

560.00

 

  事业单位经营支出

560.00

 

 

 

 

 

560.00

 

广东省有色金属地质局九三八队

542.62

 

 

 

 

 

542.62

 

  事业单位经营支出

542.62

 

 

 

 

 

542.62

 

广东省有色金属地质局九四0队

3,050.00

 

 

 

 

 

3,050.00

 

  事业单位经营支出

3,050.00

 

 

 

 

 

3,050.00

 

广东省有色地质测绘院

1,200.00

 

 

 

 

 

1,200.00

 

  事业单位经营支出

1,200.00

 

 

 

 

 

1,200.00

 

广东省有色地质勘查院

1,300.00

 

 

 

 

 

1,300.00

 

  事业单位经营支出

1,300.00

 

 

 

 

 

1,300.00

 

广东省有色金属地质局水文地质队

751.00

 

 

 

 

 

751.00

 

  事业单位经营支出

751.00

 

 

 

 

 

751.00

 

广东省有色矿山地质灾害防治中心

4,200.00

 

 

 

 

 

4,200.00

 

  事业单位经营支出

4,200.00

 

 

 

 

 

4,200.00

 

广东省有色地质环境中心

3,300.00

 

 

 

 

 

3,300.00

 

  事业单位经营支出

3,300.00

 

 

 

 

 

3,300.00

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

    2018年本部门收入预算46587.22万元,比上年减少4384.39万元,下降8.6%,主要原因是根据省统一安排,我局离退休人员工资待遇从2018年1月起由社会养老保险统一发放,省财政安排我局离退休人员经费有所减少;支出预算46587.22万元,比上年减少4384.39万元,下降8.6%,主要原因同上。

    二、“三公”经费安排情况说明

    2018年本部门“三公”经费预算安排136.72万元,比上年减少12.08万元,下降8.12%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费4.5万元,比上年增加2.5万元,增长125%,主要原因是涉外事务有所增加;公务用车购置及运行费115.35万元,比上年减少11.4万元,下降8.99%(其中公务用车购置经费为0万元,与上年保持一致),主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,控制公务用车使用事项,压减公务公车支出;公务接待费16.87万元,比上年减少3.18万元,下降15.86%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,减少公务接待事项,压减公务接待支出。

    三、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排59万元,其中:货物类采购预算52万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算7万元。

    四、国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,我局共有车辆67 辆,其中,一般公务用车50辆,其他用车17辆;单位价值50万元以上通用设备16台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

    五、预算绩效信息公开情况

    2018年一般公共预算超500万项目均实行绩效目标管理,我局无公共预算超500万项目。

第四部分  名词解释

    (一)、财政拨款收入:指广东省财政当年拨付的资金。

    (二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

    (五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

    政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)、资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):指我局本部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    (七)、 资源勘探信息等(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项):指我局所属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及承担地质类财政专项项目的项目支出。

    (八)、国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项):指我局所属单位承担广东地勘基金项目的项目支出。

    (九)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指我局本部及所属单位离退休人员的支出。

    (十)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十一)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十二)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十三)、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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